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平成27年4月1日〜平成28年3月31日
(単位 : 円) |
科目 |
予算 |
決算額 |
差 異 |
1.基本財産運用収入 |
2,000,000 |
2,527,487 |
527,487 |
2.運用財産運用収入 |
9,000,000 |
13,464,989 |
4,464,989 |
3.寄付金収入 |
41,000,000 |
41,000,000 |
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5.運用財産取崩収入 |
25,000,000 |
25,000,000 |
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当期収入合計 (A) |
77,000,000 |
81,992,476 |
4,992,476 |
前期繰越金 |
12,344,998 |
12,573,718 |
228,720 |
収入合計 (B) |
89,344,998 |
94,566,194 |
5,221,196 |
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【支出の部】 |
科目 |
予算 |
決算額 |
差 異 |
1.事業費 |
74,801,936 |
70,881,149 |
3,920,787 |
2.管理費 |
7,448,064 |
7,491,806 |
△ 43,742 |
3.投資有価証券取得支出 |
600 |
103 |
497 |
当期支出合計 (C) |
82,250,600 |
78,373,058 |
3,877,542 |
当期収支差額 (A)−(C) |
△ 5,250,600 |
3,619,418 |
△ 8,870,018 |
次期繰越収支差額 (B)−(C) |
7,094,398 |
16,193,136 |
△ 9,098,738 |
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